|
Наименование показателя
|
Код
по бюджетной
классификаци
и
и операции
сектора госу-
дарственного
управления
|
Всего
|
В том числе
|
|
Текущий
год
|
Плановый период
|
Операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального
казначейства (руб.)
|
Операции по счетам, открытым в
кредитных организациях (руб.)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100,00
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100,00
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального
задания
|
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100.00
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100,00
|
|
|
|
|
Целевые субсидии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты, всего:
|
241
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100,00
|
9235900,00
|
9623400,00
|
9810100,00
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
241
|
5658600,00
|
5894600,00
|
6024900,00
|
5658600,00
|
5894600,00
|
6024900,00
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
труда
|
241
|
1708900,00
|
1780100,00
|
1819500,00
|
1708900,00
|
1780100,00
|
1819500,00
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
241
|
8000,00
|
8300,00
|
8500,00
|
8000,00
|
8300,00
|
8500,00
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуга
|
241
|
636200,00
|
665500,00
|
671700,00
|
636200,00
|
665500,00
|
671700,00
|
|
|
|
|
Работы, услуга по содержанию имущества
|
241
|
150400,00
|
150400,00
|
150400,00
|
150400,00
|
150400,00
|
150400,00
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
241
|
36100,00
|
36100,00
|
36100,00
|
36100,00
|
36100,00
|
36100,00
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
241
|
23300,00
|
23300,00
|
23300,00
|
23300,00
|
23300,00
|
23300,00
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов
|
241
|
1014400,00
|
1065100,00
|
1075700,00
|
1014400,00
|
1065100,00
|
1075700,00
|
|
|
|
IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения. Средства от оказания услуг, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
|
Наименование показателя
|
Код
по бюджетной
классификаци
и
и операции
сектора госу-
дарственного
управления
|
Всего
|
В том числе
|
|
Текущий
год
|
Плановый период
|
Операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального
казначейства (руб.)
|
Операции по счетам, открытым в
кредитных организациях (руб.)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего
|
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание ребенка в дошкольном
образовател ьном учреждении
|
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1/18589,60
|
|
|
|
|
Кружок "Волшебный мир театра"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кружок "Оркестр в детском саду"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кружок "В мире бального танца"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДГОТОНМШО С ИСИОЛШОВаНИеЫ СИС1СМЦ КоИСуЛЬТОпПлМК
|
Выплаты, всего:
|
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
1573800,00
|
1652490,00
|
1718589,60
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
|
210
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
629520,00
|
660996,00
|
687435,84
|
629520,00
|
660996,00
|
687435,84
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
314760,00
|
330498,00
|
343717,92
|
314760,00
|
330498,00
|
343717,92
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование
имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
314760,00
|
330498,00
|
343717,92
|
314760,00
|
330498,00
|
343717,92
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов,
всего
|
300
|
944280,00
|
991494,00
|
1031153,76
|
944280,00
|
991494,00
|
1031153,76
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов
|
340
|
944280,00
|
991494,00
|
1031153,76
|
944280,00
|
991494,00
|
1031153,76
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения
|
Главный бухгалтер МАУ "РЦО"
|
(расшифровка подписи)
А.В.Саркисян
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Острикова
(расшифровка подписи)
|
